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2025/10/20 03/36/28
认识个人纳税证明：纳税清单与纳税记录的区别
税款所属期为2019年1月1日及以后：税务机关开具的是《个人所得税纳税记录》。 税款所属期为2018年12月31日（含）以前：税务机关开具的是《税收完税证明》（文书式），在上海线上渠道通常被称为《个人所得税纳税清单》。
线上导出流程详解
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访问与登录：访问国家税务总局上海市电子税务局网站（ etaxshanghaichinataxgovcn）。首次登录需要先注册账号，已注册用户可选择“自然人业务”登录，或使用个人所得税APP扫码快捷登录。 - 2
找到功能模块：登录后，在页面顶端右侧点击“地方特色”，然后找到“特色办税”下的“个人所得税纳税清单开具（上海）”选项，点击进入。 - 3
查询与申请：点击“继续办理”，选择您需要查询的税款所属起止年月，然后点击“查询”按钮。 - 4
下载PDF文件：数据加载完成后，点击“纳税清单下载申请”，然后点击“下载”即可获得PDF格式的纳税清单。打开该PDF文件需要密码，密码为查询人身份证号码的后6位（不足6位前面补0，若包含字母则需大写）。
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登录与查询：登录个人所得税APP，在首页点击“收入纳税明细查询”。选择需要查询的纳税年度，系统默认勾选综合所得（工资薪金、劳务报酬等），您也可以点击“其他类型”补充查询经营所得、利息股息红利等分类所得。点击“查询”即可看到该年度的收入合计和已申报税额合计。 - 2
开具纳税记录：如需生成正式的纳税记录文件，可在APP首页找到“纳税记录开具”功能。选择需要开具的年月（可跨年选择），按住界面上的滑块完成验证，点击“生成纳税记录”。 - 3
保存与打印：系统显示“制作成功”后，可以点击“预览”查看，然后长按图片保存至手机相册；或直接点击“保存”按钮，将纳税记录图片一键保存。之后即可连接打印机进行打印。
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登录系统：访问自然人电子税务局网站，使用个人所得税APP扫码登录。 - 2
开具记录：登录后，在“特色应用”板块找到“纳税记录开具”功能，选择申报日期后即可生成纳税记录。 - 3
开具双语清单：同样在“特色应用”中，存在“个人所得税双语纳税清单”选项，按提示操作即可生成。
线下办税服务厅办理流程
所需材料：纳税人需携带本人有效身份证件原件。如果是委托他人代办，则需要提供委托人和受托人双方的有效身份证件原件，以及一份有委托人签名的书面授权资料。 办理方式：前往上海市任一办税服务厅（全市通办），可以在自助办税终端上刷身份证，根据屏幕提示自行查询和打印税单；也可以取号后前往人工窗口，由工作人员协助办理。