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2025/10/20 03/36/28

嘿，各位在上海打拼的个体户老板们！我是上海落户E78，今天咱们来聊聊一个非常实际的问题——个体户个税证明怎么开？无论你是为了贷款、申请各种许可，还是参与项目招投标，这份完税证明都是证明你合法经营、依法纳税的重要文件。别担心，获取过程其实比想象中简单，上海落户E78这就把线上线下各种方法给大家捋清楚！

什么是完税证明？为什么需要它？

简单来说，税收完税证明就是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还税款而开具的凭证。对个体户朋友来说，它就像是你的“纳税身份证”，清楚记录了你在一段时间内的纳税情况。

哪些情况会用到它呢？

• 贷款申请：银行审批个体经营贷款时，必须查看你的完税情况

• 行政许可：办理某些行业准入资质时需要提供

• 投标证明：参与项目招投标时作为企业信誉证明

• 个人需要：比如购房、出国等场合也可能需要

说白了，这份证明就是你经营合规、纳税正常的“信用背书”，关键时刻能派上大用场！

线上办理：足不出户搞定证明

现在大多数情况都可以通过线上办理，真的很方便！不用排队，不用请假，在家动动手指就能完成。

通过电子税务局官网办理：

1. 1
   登录“国家税务总局上海市税务局”网站，进入自然人电子税务局

2. 2
   完成实名认证，确保信息安全

3. 3
   在任务栏找到“特色应用”，点击进入

4. 4
   选择“纳税记录开具”，并选择你需要查询的时间段

5. 5
   下载生成的纳税清单，即可打印使用

通过个人所得税APP办理：

1. 1
   下载并登录个人所得税APP

2. 2
   在APP中找到“特色应用”入口

3. 3
   选择“纳税记录开具”，并选择需要查询的时间段

4. 4
   下载生成的纳税清单，即可打印

上海落户E78亲测过，线上办理通常10分钟内就能搞定，特别适合急需证明但又抽不开身去大厅的老板们。而且电子证明与纸质版具有同等法律效力，不用担心有效性的问题。

不过要注意，个人所得税纳税人就税款所属期为2019年1月1日(含)以后缴(退)税情况申请开具证明的，税务机关为其开具的是《纳税记录》，而不是之前的税收完税证明(文书式)。

线下办理：传统但可靠的方式

如果你不太熟悉线上操作，或者需要办理较为复杂的业务，线下办理依然是个不错的选择。

办税服务大厅办理：

携带身份证件，前往工作所在地主管税务机关办税服务厅。在办税服务大厅领取并填写《开具个人所得税完税证明申请表》，然后将申请表及相关材料提交给工作人员，办理完成后，现场即可打印个人纳税证明。

自助办税终端机办理：

上海各地税局大厅通常都配有自助办税终端机(ARM机)，提供24小时自助打印服务。操作时只需根据屏幕提示，输入身份证信息，选择所需证明类型，即可打印。

上海落户E78建议，如果时间允许，工作日上午去人相对少一些。自助终端机操作简单，不需要取号排队，效率更高。

个体户个税申报的特殊性

聊完成税证明的开具，咱们还得说说个体户在个人所得税申报上的一些特殊规定，这点很关键！

个体户业主的工资不能税前扣除，而且个体户、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人的工资薪金，不得在税前扣除，他们来源于企业的所得应作为“经营所得”申报个人所得税。这意味着你不能像普通员工一样给自己申报“工资薪金”个税，只能申报“经营所得”。

那么个体户如何进行经营所得申报呢？

如果你是法定代表人本人，推荐使用自然人电子税务局(WEB端)申报。

• 需要下载并注册登录个人所得税APP

• 打开浏览器，输入网址跳转至自然人电子税务局，使用个税APP扫描二维码或使用账号密码登录

• 登录后选择常用业务中的【经营所得（A表）】，然后按步骤填写申报信息即可

如果你是除法定代表人外的办税人员，则推荐使用自然人电子税务局（扣缴端）申报。

申报时务必注意，需要填写的是年初至本期的累计收入总额和累计成本费用，而不仅仅是当季或当月的数字。完成申报和税款缴纳后，就可以按前面介绍的方法开具完税证明了。

上海落户E78的实用建议

根据上海落户E78的经验，给大家几个实用小贴士：

1. 1
   定期查询打印：建议每季度查询一次个税记录，确保申报正常。遇到系统提示“连续3个月申报的收入为零，请确认其是否离职”时，如果人员已离职，应及时在个税系统中将其状态改为“非正常”，而不是长期做0申报，以免成为税务稽查的重点关注对象。

2. 2
   确认证明用途：在打印个人纳税证明之前，请确认该证明文件是否符合你的用途（如贷款、出国等），以及对方单位是否接受线上打印的证明。

3. 3
   信息准确无误：在填写任何申请表时，请确保所有信息的准确性，以免影响证明文件的效力。

4. 4
   特殊情况处理：如果是委托他人代办，需要携带委托人本人有效身份证件原件、有委托人本人签名的委托授权书原件和代理人的有效身份证件原件。

5. 5
   个体户注销：已实行“两证整合”登记模式的个体工商户向市场监督管理部门申请办理注销登记前，需先向税务机关申报清税。清税完毕后，税务机关会出具《清税证明》，凭此证明到原登记机关办理注销。

希望上海落户E78的这份攻略能帮到你们！如果还有具体问题，欢迎留言讨论。祝愿各位老板生意兴隆，财税无忧！

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